目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）按照全区住房制度及住房保障相关政策和要求组织开展全区住房保障相关工作。

（二）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。

（四）规范全区建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策制定并监督实施，组织房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督管理。

（五）承担市政公用设施建设、安全和应急管理以及城市绿化管理工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（六）负责组织实施村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造工作；负责小城镇和村庄人居生态环境的改善以及配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责制定并组织实施防空袭预案、人口疏散、人民防空警报、通信建设，负责人防指挥所和重要防护目标管理；负责人民防空行政执法工作，开展宣传教育和训练演习工作；负责人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产工作；负责人民防空经费、物资和国有资产的管理。

（九）负责拟订城乡管理综合行政执法的制度措施，开展城乡管理综合行政执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十）负责全区建设项目开工许可、大配套费收取以及未批先建处罚等工作。

（十一）完成市、区交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

……

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千山区住房和城乡建设局本级

2. 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计913.6万元，包括：

1.财政拨款收入913.6万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入889.76万元，政府性基金收入23.84万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

（二）支出总计913.6万元，包括：

1.基本支出394.53万元，占支出总计的43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出269.48万元，对个人和家庭的补助支出99.53万元，商品和服务支出25.52万元，……。

2.项目支出519.07万元，占支出总计的57%。主要包括城乡社区支出和自然灾害风险普查等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出913.6万元，其中：基本支出394.53万元，项目支出519.07万元。与上年相比，财政拨款支出减少187.64万元，降低20%，主要原因：一是项目减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出913.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出889.76万元，占97%；……。

1.一般公共服务支出889.76万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）889.76万元，主要是工资福利和项目等支出，完成年初预算的97%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是项目支出减少。

（2）……。

2.……。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出23.84万元，按支出功能分类科目分，包括：城市公共设施支出。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：.....。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出394.53万元，其中：人员经费369.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出228.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金519.07万元（其中：一般公共预算资金495.23万元，政府性基金预算资金23.84万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对12个单位开展整体绩效自评，涉及资金519.07万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“城市防汛”“中铁地道桥排水”等10个项目开展了部门评价，涉及资金519.07万元（其中：一般公共预算资金495.23万元，政府性基金预算资金23.84万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映城市防汛、中铁地道桥排水、城市维护等10个项目绩效自评结果。

（1）“定额外专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1025.1万元，执行数为519.07万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：一是城市防汛;二是中铁地道桥排水。发现的主要问题及原因：一是住宅小区维修改造;二是消防现场评定等。（2）“XXX”项目自评综述：……。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

5-辽宁省鞍山市千山区住房和城乡建设管理局—公开

第五部分   附件