目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
1．主要职能。
第一条千山区商务局是区政府工作部门，加挂鞍山市千山区人民政府外事办公室牌子。
第二条千山区委外事工作委员会办公室(以下简称区委外办）设在区商务局(区人民政府外事工作办公室)。接受区委外事工作委员会的直接领导，承担区委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。
第三条千山区商务局贯彻落实党中央关于商务工作、外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作、外事工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市关于对外开放、外事、港澳工作、国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律、法规，起草相关地方性法规、区政府规章草案及其实施细则并组织实施，参与拟订相关政策和实施办法。
（二）研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势、流通体制改革，拟订相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、向上争取政策、资金、项目等重大问题并提出建议。
（三）拟订全区商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向区场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农产品流通体系建设。
(四）负责推进商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、直销、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展，负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施、规则并做好相关推进管理工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导社区商业发展。
(五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。
（六）拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。拟订再生资源和药品流通发展规划和政策，按有关规定对成品油流通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进行监督管理。
（七）拟订全区对外贸易发展战略、规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全市进出口年度计划并组织实施。
（八）负责全区国际市场开拓工作，负责组织实施全市在国（境）外举办的各种对外经贸洽谈会，组织指导和参加全市开拓国际、国内市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，推进全区加工贸易发展。推进全市跨境电子商务发展，拟订和贯彻落实相关政策措施，协调指导通关等相关工作。
（九）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包发展。
（十)执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，对进出口公平贸易和产业损害进行预警，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业发展安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。
（十二）宏观指导全区招商引资工作。贯彻执行国家、省外商投资的方针政策，牵头拟订全区外商投资有关政策措施，组织协调相关部门推进实施。监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况，协调解决外商投资企业运行过程中存在的问题。
（十三）承担区委外事工作委员会的具体工作。负责区委外事工作委员会各项会议的筹备和会议决定事项的落实、督办工作，不定期召开办公室会议，研究全区重点涉外问题。
（十四）组织协调区委外事工作委员会成员单位开展重要涉外问题调查研究，并提出意见建议，为区委外事工作委员会提供重要涉外信息服务和决策依据。
（十五）依据国家、省外事工作规划负责起草千山区外事工作规划，拟订并组织实施外事工作管理制度，监督有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调鞍山重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务。
（十六）承担在千山区举办的国际会议的审批、报批工作，承担以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作。
（十七）统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动，配合相关部门做好来千山区进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾的接待协调工作。
（十八）参与起草或修改全区重要涉外文件，会同有关部门负责千山区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。
（十九）主管我区涉及港澳有关事务，会同有关部门或单位做好外国记者和港澳记者采访活动的安排。
（二十）承担千山区与外国友好城市、友好区（县）以及其他友好商会、民间组织等单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调千山区民间对外交往工作。
（二十一）负责联系鞍山市商务局解决区级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜，全区因公出国（境）的审批和管理事项，办理全区因公出国（境)人员的护照、签证和应邀来访外国人士的签证函电以及其他领事业务。
（二十二）拟订全区对外开放发展规划，负责对外开放宣传相关工作。
（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十四）有关职责分工
（1）与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。区外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。
（2）与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
商务局行政单位
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
商务局编制10个，在职人员10名。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.某部门本级
2.……
3.……
……
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计284.09万元，包括：
1.财政拨款收入284.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入284.09万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
（二）支出总计284.09万元，包括：
1.基本支出140.31万元，占支出总计的49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.65万元，对个人和家庭的补助支出1.07万元，商品和服务支出10.59万元，……。
2.项目支出143.78万元，占支出总计的51%。主要包括招商相关业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出284.09万元，其中：基本支出140.31万元，项目支出143.78万元。与上年相比，财政拨款支出增加72.81万元，增长34%，主要原因：一是扶持企业开拓国际市场业务增加；二是境外招商工作的开展。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的139%，其中：基本支出完成年初预算的118%，项目完成年初预算的XX%（年初预算没有项目）。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出284.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出17.29万元，占6%；基本支出140.31，占49%；项目支出126.49，占45%。
1.一般公共服务支出17.29万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）17.29万元，主要是招商工作的支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。年初预算无项目。
（2）……。
2.基本支出140.31，具体包括：
单位人员的日常基本支出，比年初预算增加18%，决算数大于年初预算数的原因主要是单位人员由增加和退休。
3.项目支出126.49，具体包括：
对企业的扶持及疫情开放后参加各种经济博览会，并在年末12月份参加省级举办的日韩招商，年初预算无项目。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.28万元，完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国（境）费8.28万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组1个，累计3人次,主要为参加辽宁省商务厅举办的日韩招商。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。年初无相关预算。
2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.09万元，其中：人员经费128.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费155.44万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出284.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加72.81万元，增长34%，主要原因是一是扶持企业开拓国际市场业务增加；二是境外招商工作的开展。。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个（其中：一般公共预算项目XX个，政府性基金预算项目XX个，国有资本经营预算项目XX个），涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金118.87万元，自评平均分91.81分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映XXX、XXX等X个项目绩效自评结果。
（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX;二是XX。发现的主要问题及原因：一是XX;二是XX。下一步改进措施：一是XX;二是XX。
（2）“XXX”项目自评综述：……。
……
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表