目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

2.负责协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省市级领导、省市级机关各部门、外市领导以及重要外宾来千山区政务活动的组织安排。

3.负责区委相关会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

    4.负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责向省委和市委上报信息，为区委决策提供信息服务，负责对全区党委系统信息工作进行业务指导、培训和考评，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

    5.负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收、核对、分发、传递邮寄、清退、销毁等管理工作，负责区委和区委办公室的档案管理、利用工作。

    6.负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

    7.负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市千山区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，对是否属于国家秘密有争议的事项进行裁定，督促、协调组织查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

    8.负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市千山区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为,检查全区地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志办公室）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

    9.贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全区密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

    10.负责全区电子政务内网管理工作，负责全区党委系统信息化工作、协调指导党委办公室系统电子政务内网管理。

11.负责与中央、省、市、县（市）区单位各类电报的传输、办理、递送管理工作。

12.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研究领会党和国家重大方针政策和省委省政府、市委市政府各项决策部署，深入研究学习先进地区发展经验，深入研究把握千山区区情和实际工作，组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

13.贯彻落实中央和省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理区委财经委和区委改革委日常事务工作。推动、督促有关方面落实区委和区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

14.组织对千山区中长期发展思路研究和咨询论证。根据区委安排，筹备区委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

15.贯彻落实党中央及中央国安决策部署和区委以及区委国安委决定，统筹协调国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规在本地区有效实施。负责统筹协调、分析研判本地区国家安全工作情报信息和国家安全形势，及时为市委国安委和区委以及区委国安委提供决策信息。负责协调指导有关方面做好涉及本地区国家安全的危机和突发事件管控工作。指导督促、考评考核本级有关部门执行国家安全方针政策、重大决策部署和法律法规。结合本地区实际，加强总体国家安全观学习研究，做好本地区国家安全宣传教育培训工作。对影响或可能影响国家安全的人员、组织、重大事项或活动，组织开展国家安全审查和监管工作。

16.完成区委交办的其他任务。完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共鞍山市千山区委员会办公室本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计797.79万元，包括：

1.财政拨款收入797.79万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入797.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加27.16万元，增长3.5%，主要原因：一是新增疫情防控指挥部经费；二是新增加工作人员1名、工资标准上调。

（二）支出总计797.79万元，包括：

1.基本支出598.34万元，占支出总计的75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出189.14万元，对个人和家庭的补助支出51.62万元，商品和服务支出357.58万元。

2.项目支出199.45万元，占支出总计的25%。主要包括党委办公厅（室）及相关机构事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加27.16万元，增长3.5%，主要原因：一是新增疫情防控指挥部经费；二是新增加工作人员1名、工资标准上调。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出797.79万元，其中：基本支出598.34万元，项目支出199.45万元。与上年相比，财政拨款支出增加27.16万元，增长3.5%，主要原因：一是新增疫情防控指挥部经费；二是新增加工作人员1名、工资标准上调。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出797.79万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出708.05万元，占88.8%；社会保障和就业支出62.41万元，占7.8%；卫生健康支出10.54万元，占1.3%；住房保障支出16.8万元，占2.1%。

1.一般公共服务支出708.04万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）708.05万元，主要是党委办公厅（室）及相关机构事务等支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出62.41万元，主要是行政事业单位养老、就业补助等支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出10.54万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出16.8万元，主要是住房改革支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.35万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费31.35万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

3.公务用车购置及运行费31.35万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。比上年减少28.99万元，下降92.5%，主要是2021年购置公务车1辆等原因。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.35万元，主要用于公务用车的保险、检车、加油、维修及保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出598.34万元，其中：人员经费189.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费357.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出357.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加265.55万元，增长288.5%，主要原因是2022年取数口径与2021年不同，2022年有几个项目纳入到统计范围内，实际上经费支出变化不大。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是保障日常工作运行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金694.54万元（其中：一般公共预算资金694.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）11.6分（分值平均分13.3分）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金694.54万元，自评平均分11.6分（分值平均分13.3分）。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“市委办公室公室专项业务经费”“部门预算基本支出人员经费”3 个项目开展了部门评价，涉及资金694.54万元（其中：一般公共预算资金694.54万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成绩效目标。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“部门预算基本支出公用经费”“市委办公室公室专项业务经费”“部门预算基本支出人员经费”3个项目绩效自评结果。

（1）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.56分（分值13.3）。项目全年预算数为360.78万元，执行数为340.84万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“市委办公室公室专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.92分（分值13.3）。项目全年预算数为258.46万元，执行数为192.98万元，完成预算的74.66%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分12.31分（分值13.4）。项目全年预算数为280.01万元，执行数为257.25万元，完成预算的91.87%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

24-中国共产党辽宁省鞍山市千山区委员会办公室公开

第五部分   附件