目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）鞍山市千山区应急管理局是承担全区安全生产综合监督管理的区政府直属部门，同时履行千山区安全生产委员会办公室的日常事务。
1、贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和政策；研究提出全区安全生产政策建议和规划，受委托拟订全区安全生产方面的重大工作政策、重要文件并组织实施；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。
2、承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道（乡镇）的安全生产工作；牵头负责对区级有关部门及街道办事处、乡镇人民政府安全生产目标管理责任制考核；组织推进安全生产诚信机制建设； 组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作；组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。
3、按照属地监管、行业监管、综合监管原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织推进安全生产标准化工作。
4、负责监督检查新建、改建和扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的工作，组织参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；协助做好安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作；组织指导安全生产先进技术推广和企业安全生产技术改造；组织推进安全生产信息化工作。
5、负责全区生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作；依法承担生产安全事故调查处理工作；督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实情况；组织参与生产安全事故应急救援工作。
6、负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品企业安全监督管理工作；负责烟花爆竹企业经营环节的监督管理工作。
7、组织指导全区安全生产教育培训工作；协助上级监督指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格的考核工作；依法监督指导生产经营单位主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。
8、指导协调工矿商贸行业安全生产应急管理工作。
9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 千山区应急管理局部门本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计603.48万元，包括：
1.财政拨款收入602.34万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入602.34万元，政府性基金收入1.14万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的%。
3.事业收入0万元，占收入总计的%。
4.经营收入0万元，占收入总计的%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的%。
6.其他收入0万元，占收入总计的%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的%。
（二）支出总计603.48万元，包括：
1.基本支出108.2万元，占支出总计的18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出90.6万元，对个人和家庭的补助支出1.34万元，商品和服务支出16.26万元。
2.项目支出495.28万元，占支出总计的82%。主要包括安全监管等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的%。
4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。
与上年相比，今年支出增加295.57万元，增长95%，主要原因：用于工程完工付款。
（三）年末结转和结余0万元。
无结转。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出603.48万元，其中：基本支出108.2万元，项目支出495.28万元。与上年相比，财政拨款支出增加295.57万元，增长95%，主要原因：付已完工的工程款。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出602.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出602.34万元，占100%；1.一般公共服务支出602.34万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）602.34万元，主要是人员，安全监管等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.14万元，用于社会福利的彩票公益金支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.76万元，完成全年预算的95%，决算小于全年预算数的主要原因是实节约开支。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。
1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费5.76万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的95%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。比上年增加1万元，增长22%，主要是业务增加，用车增多。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费5.76万元，主要用于执法等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出602.34万元，其中：人员经费91.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出82.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金603.48万元（其中：一般公共预算资金602.34万元，政府性基金预算资金1.14万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映预算编制、预算执行等1个项目绩效自评结果。
（1）“预算编制执行”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为603.48万元，执行数为603.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制和执行。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表