目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻《信访条例》，落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全区信访工作的有效开展。
（二）承办国家、省和市委、市政府及区委、区政府领导交办的信访事项，办理人民群众来信，接待、处理辖区内来区、到市、去省、进京上访群众和外来人士来信来访事项；对重大的信访事项向区委、区政府领导请示、报告。
（三）协调督导解决重要信访问题；向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈。
（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。
（五）向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，形成信访信息，提出制定有关信访政策和建议。
（六）加强信访干部队伍建设，组织信访干部的培训。
（七）负责指导全区信访工作。
（八）承办区委、区政府交办的其他信访事项。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
纳入千山区信访局2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.千山区信访局机关
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计233.33万元，包括：
1.财政拨款收入233.33万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入233.33万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。
2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入减少1.09万元，降低0.46%，主要原因：一是人员减少；二是XX……。
（二）支出总计233.33万元，包括：
1.基本支出76.21万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出66.34万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元，商品和服务支出9.27万元，……。
2.项目支出157.12万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1.09万元，降低0.46%，主要原因：一是人员减少；二是XX……。
（三）年末结转和结余XX万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出233.33万元，其中：基本支出76.21万元，项目支出157.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.09万元，降低0.46%，主要原因：一是人员减少；二是XX……。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的98.27%，其中：基本支出完成年初预算的98.42%，项目完成年初预算的98.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出233.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出217.9万元，占93.38%；社会保障和就业支出6.49万元，占2.78%；卫生健康支出3.42万元，占1.46%；住房保障支出5.52万元，占2.22%。
1.一般公共服务支出217.9万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）53.02万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的124.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费调整。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）157.12万元，主要是信访事务等支出，完成年初预算的87.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是信访事务减少。
2.社会保障和就业支出6.49万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.59万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的8.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是发放了退休取暖费用。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.49万元，主要是单位不养老保险等支出，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际工资做调整。
3.卫生健康支出3.42万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2.22万元，主要是单位补医疗保险等支出，完成年初预算的88.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际工作做调整。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.20万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的88.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际工资做调整。
4.住房保障支出5.52万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金5.52万元，主要是单位补住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是根据实际工资做调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车使用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.97万元。
1.公务用车购置及运行费2.97万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的26.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车使用。比上年增加1.4万元，主要是信访维稳事务增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要用于公车维护和油费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出233.33万元，其中：人员经费66.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.27万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出66.94万元，比上年增加13.92万元，主要原因是增加机关运行费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金168.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金233.33万元，自评平均分100分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“信访事务”等1 个项目开展了部门评价，涉及资金168.49万元。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）“信访事务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为121.40万元，执行数为168.49万元，完成预算的138.79%。项目绩效目标完成情况：信访事务增加。
（2）“信访事务”项目自评综述：我单位在2022年根据省、市、区信访维稳要求，保证全年信访维稳事务顺利正常开展。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表