目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）统筹协调全区经济和社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

（三）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

（四）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，负责重大项目调度和管理，会同有关部门规范政府投资项目审批，同时做好中央预算内投资相关专项管理工作。

配合有配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动。

（八）对全区公共资源交易活动进行宏观指导、监督管理。

（九）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十）贯彻落实中央军民融合发展和改革方针、政策、规定，协调推动军民融合发展地方性法规、市政府规章、政策制度及标准规范等建设。负责处理委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作。拟订委员会年度工作计划，对委员会议定事项进行督导落实。汇总全区军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策。

负责工业负责工业和信息化行业管理工作。组织贯彻省、市新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化和信息化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十二）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，对工业运行发展中的有关问题提出政策建议并协调解决。

（十三）推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，同时协调电力运营中的有关问题。

负责贯彻负责贯彻落实省、市关于民营经济相关政策，制定促进全区民营经济发展的政策、规划，指导全区民营经济运行工作；加强对全区民营企业宏观指导和综合协调。

（十五）贯彻落实国家、省和市金融政策，配合国家、省和市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险。

（十六）负责推进企业上市，拓宽股权融资渠道。

（十七）对本区小额贷款公司、融资担保公司等进行监管。

（十八）贯彻执行国家、省、市科学技术的方针政策；拟定全区科技发展规划、政策与法规，并组织实施。研究提出我区科技与经济发展的重大问题。研究拟定全区科技发展的重大布局与科技领域。推动区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（十九）统筹推动全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。研究拟定全区科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划，推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导科技体制改革工作。负责重大高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（二十一）加强高新技术产业化及应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化。组织编制、管理、实施区科技发展规划和年度规划，指导实施“火炬计划”、“星火计划”、“小巨人”、“创谷”等特种科技计划。

（二十二）调节技术合同纠纷和专利纠纷。协调全区技术市场和技术合同的登记、认定、审批，组织技术、成果和专利贸易交流。组织制定科技成果引进、推广、技术转移和转化指导性计划，负责区级科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报的工作。

（二十三）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，负责所属经营网店的承包及日常管理经营、监督检查工作。负责上级粮食部门下达的粮食流通监督检查的各项任务。

 (二十四) 负责引进国外智力工作。拟定区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全区因公出国（境）培训工作。

(二十五) 承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入千山区发展和改革局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千山区发展和改革局

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计751.24万元，包括：

1.财政拨款收入751.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入751.24万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少200.35万元，减少21.1%，主要原因：由于疫情影响，项目减少，收入下降幅度较大。

（二）支出总计751.24万元，包括：

1.基本支出474.95万元，占支出总计的63.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出357.93万元，对个人和家庭的补助支出67.15万元，商品和服务支出30.67万元，对企业补助23.14万元。

2.项目支出276.29万元，占支出总计的36.78%。发展与改革事务、科学技术研究与开发支出、创业担保贷款贴息支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少200.35万元，减少21.1%，主要原因：由于疫情影响，项目减少，收入下降幅度较大。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出751.24万元，其中：基本支出474.95万元，项目支出276.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少200.35万元，减少21.05%，主要原因：由于疫情影响，项目减少，收入下降幅度较大。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出751.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出397.70万元，科学技术支出113.14万元，社会保障和就业支出92.07万元，卫生健康支出19.81万元，农林水事务支出31.77万元，资源勘探工业信息等支出66.30万元，住房保障支出30.46万元。

1.一般公共服务支出397.70万元，全部属于发展与改革事务，具体包括：

（1）行政运行332.61万元。

（2）战略规划与实施3.96万元。

（3）其他发展与改革事务支出61.12万元。

2. 科学技术支出113.14万元，包括：

其他技术研究与开发支出113.14万元，主要是转发市里科技专项资金支出，对企业的补助支出。

3. 社会保障和就业支出92.07万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休57.49万元，主要是离休人员工资、离退休人员取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.16万元，主要是行政人员养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.41万元，主要是行政人员职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出19.81万元，包括：

（1）行政单位医疗13.15万元，主要是行政人员医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助6.66万元，主要是行政人员医疗补助支出。

5. 农林水支出31.77万元，包括：

（1）创业担保贷款贴息31.77万元，主要是创业担保贷款贴息支出。

6. 资源勘探工业信息等支出66.30万元，包括：

  其他资源勘探工业信息等支出，主要是上级下达资金。

7. 住房保障支出30.46万元，包括：

住房公积金30.46万元，主要是行政人员公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.95万元，其中：人员经费445.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费29.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出29.53万元，比上年减少1.14万元，减少3.72%，主要原因是人员调整，工资调整。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

    1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，评审、评估、认证、委托业务经费、部门预算基本支出公用经费、科技事务专项业务经费、部门预算基本支出人员经费、应急管理专项业务经费、发展与改革专项业务经费、系统维护服务费（其中：一般公共预算项目7个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），整体预算数为368.17万元（其中：一般公共预算资金368.17万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.34分。

    组织对7个单位开展整体绩效自评，整体预算数为368.17万元，自评平均分78.34分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

    本部门组织对“一般公共预算”开展了部门评价，涉及资金368.17万元（其中：一般公共预算资金45.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，机关运行平稳。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

    3.部门评价结果。

    建议继续全额安排

    4.财政评价结果。

    建议继续全额安排

 
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区发展和改革局

第五部分   附件