目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；统一领导、监督检查区各部门统计工作和统计法律、法规的实施；指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）依法组织和实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，负责收集、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

（四）指导全区专业统计基础工作和基层统计基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度。

（五）统一组织全区的社会经济调查，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。负责全区国民经济和社会发展情况的统计月（季）报、半年报和年报的编制。

（六）组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据；对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析，统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）向社会公布全区国民经济和社会发展情况的基本统计资料。

（八）负责组织实施《中华人民共和国统计法》及地方统计法规，对违反统计法规情况进行检查和处理。

（九）负责组织领导统计普查中心的工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

千山区统计局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计120万元，包括：

1.财政拨款收入120万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入120万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少22.9万元，降低16%，主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

（二）支出总计120万元，包括：

1.基本支出91.38万元，占支出总计的76.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.53万元，对个人和家庭的补助支出0.1万元，商品和服务支出6.76万元。

2.项目支出28.61万元，占支出总计的23.8%。主要包括专项统计业务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

与上年相比，今年支出减少22.9万元，降低16%。一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出120万元，其中：基本支出91.38万元，项目支出28.61万元。与上年相比，财政拨款支出减少22.9万元，降低16%，主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出120万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出97.29万元，占81.1%；社会保障和就业支出11.7万元，卫生健康支出4.06万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出6.95万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出97.29万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）68.68万元，主要是基本支出，完成年初预算的128.5%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

2.社会保障和就业支出11.7万元。

3.卫生健康支出4.06万元。

4.住房保障支出6.95万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120万元，其中：人员经费84.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；

日常公用经费6.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出6.76万元，比上年减少0.52万元，降低7.1%，主要原因是一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个（其中：一般公共预算项目6个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金97.31万元（其中：一般公共预算资金97.31万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）5.82分。

组织对一个单位开展整体绩效自评，涉及资金97.31万元，自评平均分5.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“专项调研、调查、统计、普查经费”“办公设备购置”“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出人员经费”“评审、评估、认证、委托业务经费”“专项工作培训费”等6 个项目开展了部门评价，涉及资金97.31万元（其中：一般公共预算资金97.31万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成情况较好。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区统计局

第五部分   附件