目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    千山区残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    千山区残疾人联合会2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育劳动就业、扶贫、文化、体育用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、社区残协组织建设、福利、 社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

  (六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

  (七)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八)承担区委、区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

鞍山市千山区残疾人联合会本级

第二部分 2022年度千山区残疾人联合会决算情况说明

一、千山区残疾人联合会收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计97.11万元，包括：

1.财政拨款收入97.11万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入89.21万元，政府性基金收入7.90万元。

与上年相比，今年收入减少28.86万元，降低22.5%，主要原因：项目收入减少。  

（二）支出总计97.11万元，包括：

1.基本支出76.21万元，占支出总计的78.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.14万元，对个人和家庭的补助支出0.58万元，商品和服务支出6.49万元。

2.项目支出20.89万元，占支出总计的21.6%。主要包括残疾人事业等业务支出。

与上年相比，今年支出减少28.86万元，降低22.9%，主要原因：项目支出减少

（三）年末结转和结余0万元。

年末无结余

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出97.11万元，其中：基本支出76.21万元，项目支出20.89万元。与上年相比，财政拨款支出减少28.86万元，降低22.9%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出89.21万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出79.47万元，占89.1%；卫生健康支出3.81万元，占4.3%；住房保障支出5.93万元，占6.6%。

1.一般公共服务支出89.21万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出79.47万元，主要是基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等支出，100%完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

（2）卫生健康支出3.81万元，100%完成年初预算，决算数等于年初预算数。

2.住房保障支出5.93万元，100%完成年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7.90万元，按支出功能分类科目分，包括：彩票公益金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度千山区残疾人联合会国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度千山区残疾人联合会一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.21万元，其中：人员经费69.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费6.49万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出6.49万元，比上年减少万元，降低87.4%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度千山区残疾人联合会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金57.6万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分94.27分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金57.6万元，自评平均分94.27分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对1 个项目开展了部门评价，涉及资金57.6万元。从评价情况来看，本年度基本完成整体绩效。

2.项目绩效自评结果。

2022年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区残疾人联合会

第五部分   附件