目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
千山区教育局是千山区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。
6、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。
7、负责全区各类学校的招生工作。
8、规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
9、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。
10、负责全区教育系统的党风廉政建设。
11、承办上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入千山区教育局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省鞍山市千山区教育局本级
2.辽宁省鞍山市第十三中学
3.辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学
4.辽宁省鞍山市千山区教师进修学校
5.辽宁省鞍山市千山区中心幼儿园
6.辽宁省鞍山市千山区旧堡小学
7.辽宁省鞍山市矿山高级中学
8.辽宁省鞍山市千山区东鞍山矿小学
9.辽宁省鞍山市千山区运修小学
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计10945.27万元，包括：
1.财政拨款收入10787.25万元，占收入总计的98.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入10787.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入158.02万元，占收入总计的1.44%。主要是高中学费和幼儿园保育费。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加390.95万元，增长3.7%，主要原因：工程项目支出。
（二）支出总计10945.27万元，包括：
1.基本支出8364.22万元，占支出总计的76.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7154.37万元，对个人和家庭的补助支出188.6万元，商品和服务支出1001.83万元。
2.项目支出2581.05万元，占支出总计的23.6%。主要包括各项工程及设备采购。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加473.17万元，增长4.5%，主要原因：工程项目支出。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，今年结转结余减少31.79万元，降低100%，主要原因：上一年存在十三中学保洁服务费，教师进修学校校园文化鉴赏和创客教育等款项未支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出10787.25万元，其中：基本支出8364.22万元，项目支出2423.03万元。与上年相比，财政拨款支出增加514.11万元，增长5%，主要原因：工程项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的113%，其中：基本支出完成年初预算的92.6%，项目完成年初预算的472.6%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出10787.25万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出8958.57万元，占83.05%；社会保障和就业支出942.76万元，占8.7%；卫生健康支出332.4万元，占3.08%；住房保障支出553.53万元，占5.13%。
1.教育支出8958.57万元，具体包括：
（1）教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出227.78万元，主要是教育局机关运行等支出。完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员增加。
（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出188.6万元，主要是用于各项培训、督导检查、各种宣传表彰及资助等支出。
（3）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出309.63万元，主要用于幼儿教师竞赛、特色园评选及中心幼儿园各项支出。
（4）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）1447.63万元，主要是小学各类考试、校园方责任险及3所小学的各项支出。
（5）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）463.48万元，主要是中考、各类考试、学校各项活动等支出。
（6）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）3700.10万元，主要是高考、学业水平测试、高二体育考试及两所高中的支出。
（7）教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）1185.07万元，专用设备购置和大型修缮等支出。
（8）教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）703.30万元，主要是教师进修学校等支出。
（9）教育（类）教育附加安排（款）其他教育费附加安排（项）682.98万元，主要是各类学校工程项目、设备购置等支出。
（10）教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）50万元，主要是大型修缮。
2.社会保障和就业支出942.76万元，具体包括：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）22.48万元，主要是教育局机关退休人员取暖费及丧葬费等支出。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）82.11万元，主要是学校退休人员取暖费及丧葬费等支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）746.89万元，主要是在职人员养老保险等支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）84.20万元，主要是在职人员职业年金等支出。
（5）社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2.30万元，主要是学校社会保险等支出。
（6）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.79万元，主要是学校公益性岗位等支出。
3.卫生健康支出332.4万元
（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.01万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出。
（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）323.25万元，主要是学校在职人员医疗保险等支出。
（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.14万元，主要是机关在职人员公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出553.53万元
（1）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）553.53万元，主要是在职人员公积金等支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.72万元，完成全年预算的45.35%，决算数小于全年预算数的主要原因是节能减排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.72万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费8.72万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的45.35%，决算数小于全年预算数的主要原因是节能减排。比上年减少1.23万元，下降12.36%，主要是节能减排等原因。
其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.72万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8364.22万元，其中：人员经费7342.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1021.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出227.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加10.31万元，增长4.74%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是轿车和小型载客汽车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个（其中：一般公共预算项目9个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2581.05万元（其中：一般公共预算资金2581.05万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
组织对9个单位开展整体绩效自评，涉及资金2581.05万元，自评平均分92.2分。
本部门组织对“学前教育”“小学教育”“初中教育”“高中教育”等9 个项目开展了部门评价，涉及资金2581.05万元（其中：一般公共预算资金2581.05万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，完成情况不存在问题。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等9个项目绩效自评结果。
（1）“学前教育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100.22万元，执行数为100.22万元，完成预算的100%。
（2）“小学教育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为90.02万元，执行数为90.02万元，完成预算的100%。
（3）“初中教育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为28.52万元，执行数为28.52万元，完成预算的100%。
（4）“高中教育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为105.79万元，执行数为105.79万元，完成预算的100%。
……
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算