目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市确定的卫生和计划生育工作法律、法规和方针、政策，研究和拟定区级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施。

    （二）负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治管理等规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，综合管理全区新型农村合作医疗及大病保险管理工作。

（五）负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法草案并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）执行国家、省、市、区公立医院改革方针、政策、负责组织全区公立医院实施医疗发展规划，制定公立医院改革总体思路、目标、任务，推进公立医院改革。

（七）组织实施国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的相关政策，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

（九）组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强基层人才培养，加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施适宜医学先进技术的推广和应用。

（十三）负责全区卫生和计划生育的综合监督，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育，健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基层信息库建设。

（十五）组织拟订中医药事业发展和技术规范，负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理，执行中医药专业人员准入、资格标准，指导中医药教育，人才培养和科学研究。

（十六）负责区本级确定的保健对象的医疗保险工作，承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

（十七）承担区深化医疗卫生体制改革领导小组、区人口计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会等日常工作。

（十八）制定全区卫生行政审批工作规范与标准；指导各镇卫生行政审批工作；负责区本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山区卫生健康局本级

2. 鞍山市千山区疾病预防控制中心

3. 鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心

4. 鞍山市千山区卫生健康监督中心

5. 鞍山市千山区结核病防治所

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4837.84万元，包括：

1.财政拨款收入4837.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4837.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少821.77万元，降低14.52%，主要原因：疫情有关拨款减少。

（二）支出总计4837.84万元，包括：

1.基本支出1250.11万元，占支出总计的25.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出983.7万元，对个人和家庭的补助支出163.32万元，商品和服务支出103.09万元。

2.项目支出3587.74万元，占支出总计的74.16%。主要包括卫生健康等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少821.77万元，降低14.52%，主要原因：疫情有关支出减少。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4837.84万元，其中：基本支出1250.11万元，项目支出3587.74万元。与上年相比，财政拨款支出减少821.77万元，降低14.52%，主要原因：疫情有关支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4837.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出4837.84万元，占100%。

1.一般公共服务支出4837.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）70.88万元，主要是离休人员工资以及离退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）90.94万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.94万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）151.86万元，主要是日常公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.77万元，主要是卫生系统其他工作等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）242万元，主要是医院方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）274.68万元，主要是医院其他方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（8）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）131.05万元，主要是基层卫生院方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）375.29万元，主要是疾控日常工作方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）176.28万元，主要是卫生监督日常工作方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）281.22万元，主要是妇幼日常工作方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（12）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）317.72万元，主要是基本公共卫生服务项目方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）763.03万元，主要是疫情防控方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）128.24万元，主要是疫情防控方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）251.18万元，主要是其他方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1362.67万元，主要是计划生育服务方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（17）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.99万元，主要是其他计划生育服务方面等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）70.17万元，主要是离休老干部医药费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.56万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.73万元，主要是公务员医疗费补助等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.16万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.9万元，完成全年预算的65.38%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.9万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费18.9万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的65.38%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是XX。比上年减少15.81万元，下降45.55%，主要是公务车减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.9万元，主要用于车辆维护保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.11万元，其中：人员经费1147.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费103.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出35.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.5万元，降低1%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目23个（其中：一般公共预算项目23个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金2215万元（其中：一般公共预算资金2215万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对23个单位开展整体绩效自评，涉及资金2215万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本公共卫生服务”“计划生育奖励、特别扶助”等23个项目开展了部门评价，涉及资金2215万元（其中：一般公共预算资金2215万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务、计划生育奖励、特别扶助等23个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为83.4万元，执行数为83.4万元，完成预算的100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区卫生健康局

第五部分   附件