目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、对全区妇幼保健工作实施全行业业务管理。

2、组织开展相关项目的科研，推广适宜技术。

3、负责全区妇幼卫生信息网络管理。

4、负责全区保健保偿合同责任制的推广，与服务对象签订保健保偿合同。

5、开展婚前医学检查工作，包括：婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询等服务。

6、受千山区卫生局委托，负责全区《出生医学证明》的管理。

7、所内妇保、儿保门诊承担旧堡街道的妇儿保工作。

8、宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、人员培训、随访服务、优生指导、生殖保健。

9、承担了农村70%—80%的计划生育手术任务。开展了生殖保健服务。为搞好各种常规妇女病的查治工作，区人口计生服务中心建立了专项查治档案，并进行跟踪服务。

10、开展了免费孕前优生健康检查工作。

二、部门决算单位构成

（一）人员编制：

我单位人员编制34名，领导职数一正两副。

（二）内设机构及职责：

1、妇保科

（1）负责全区孕妇全程监测和高危孕妇的筛查管理。

（2）负责全区孕产妇保健保偿合同建立以及孕产妇初诊检查和高危孕妇的筛查工作。

（3）负责全区《孕产妇保健册》的填写、登记和运转工作。

（4）负责对高危孕妇及高危产妇给予重点监测。

（5）负责旧堡街孕产妇产前检查和产后访视工作。

（6）负责全区产妇产后42天体检工作和健康评价。

2、儿保科

（1）负责本地区儿童体格检查、生长发育评价和智力测试等。

（2）负责本地区儿童听力筛查工作。

（3）负责本地区高危儿筛查工作。

3、业务指导科

（1）负责全区妇幼工作的管理

（2）负责对全区基层妇幼保健人员进行业务指导和培训。

（3）对区内幼儿园的儿童和幼师进行定期健康检查。

（4）负责全区妇幼保健档案的管理。

（5）负责全区妇幼保健统计报表工作。

（6）负责全区妇幼保健各种登记簿、台帐、报表以及《出生医学证明》的发放。

4、检验科

（1）负责所内妇幼保健临床检验工作，及时准确地为临床医师提供检验报告。

（2）负责幼儿园儿童和幼师体检的标本采集和检验工作。

5、办公室

（1）负责行政管理工作

（2）负责全所文秘、人事、档案管理工作。

（3）负责后勤保障工作，做好总务、车辆、食堂、维修等工作。

（4）负责所内“三防”工作。

6、所内感染科

（1）监督、检查所内感染管理制度的执行情况。

（2）协调各科室有关感染的工作关系。

（3）监督所内一次性医疗用品的用后处理工作。

（4）负责全区出生缺陷、0－5岁儿童死亡、孕产妇死亡的监测。

（5）负责全区业务人员“三网”知识的培训和统计报表。

（6）参加市、区、乡镇（街）的业务培训及对基层工作的检查。

（7）做出对“三网”的分析报告，制定计划和措施。

7、财会科

（1）负责与财会中心的沟通，以及报帐等各项会计事务处理。

（2）负责审核各项经费开支标准，控制预算定额。

（3）负责财会、工资等报表的统计、上报和管理。

第二部分 鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中 心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

      2022年度鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心纳入部门决算总收入425.48万元，同比增加105.98万元，增25%；总支出425.48万元，同比增加105.98万元，增25%。

（一）收入总计425.48万元，包括：

1.财政拨款收入425.48万元，（一般公共预算财政拨款收入425.48万元）。

2.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计425.48万元，包括：

1.基本支出350.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出311.45万元，对个人和家庭的补助支出18.49万元，商品和服务支出20.87万元。

2.项目支出74.67万元，主要包括重大公共卫生服务支出和计划生育事业服务支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

财政拨款支出决算反映鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出425.48万元，其中：基本支出350.82万元，项目支出74.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出425.48万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出52.86万元，卫生健康支出270.92万元，住房保障支出27.05万元，项目支出74.67万元。

1.社会保障和就业支出52.86万元，具体包括：

（1）事业单位离退休18.49万元，主要是事业单位离退休费、取暖费等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.39万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.98万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.65万元，完成年初预算的82.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是抱着过紧日子的思想，尽量压缩日常维护的费用，尽量减少日常公务用车的出车次数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.65万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费2.65万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车运行维护费2.65万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出350.82万元，其中：人员经费329.94万元，主要包括基本工资112.13万元、津贴补贴2.32万元、绩效工资122.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.39万元、职业年金缴费4.98万元、职工基本医疗保险缴费11.47万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金27.05万元；对个人和家庭补助18.49万元、离休费15.06万元、退休费3.43万元；日常公用经费20.87万元，主要包括办公费3.43万元、水费1万元、邮电费1.2万元、维修（护）费0.35万元、委托业务费9.25万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费2.65万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，千山区妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值24.5 万元。

（二）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金74.67万元（其中：一般公共预算资金74.67万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.12分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区妇幼和计划生育服务中心

第五部分   附件