目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准、拟定我区相关政策、规划和标准。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。

（三）贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻执行长期护理保险制度改革方案。

（四）贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（五）贯彻执行医保药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形式机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行医保药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

（七）贯彻执行医药机构协议和支付管理办法,推进医保支付方式改革,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域和生育保险领域的违法违规行为。

（八）负责指导推进医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设,贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）贯彻执行统筹地区大病保险、医疗救助和公务员补助等政策,指导全区医疗保险、生育保险和医疗救助经办机构开展业务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众医疗保障需求、减轻医药费用负担。

（十三）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门决算单位构成

纳入千山区医保局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市千山区医疗保障局本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计45.88万元，包括：

1.财政拨款收入45.88万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入45.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加11.01万元，增长32%，主要原因：一是工资调整；二是补缴保险；三是补缴公积金。

（二）支出总计45.88万元，包括：

1.基本支出45.88万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出41.82万元，对个人和家庭的补助支出0.135万元，商品和服务支出3.92万元.

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年收入增加11.01万元，增长32%，主要原因：一是工资调整；二是补缴保险；三是补缴公积金。

（三）年末结转和结余0万元。

无

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出45.88万元，其中：基本支出45.88万元，项目支出0万元。与上年相比，今年收入增加11.01万元，增长32%，主要原因：一是工资调整；二是补缴保险；三是补缴公积金。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的130%，其中：基本支出完成年初预算的130%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出45.88万元。

1.社会保障和就业支出4.2万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出4.2万元。

2. 卫生健康支出38.08万元。主要是行政事业单位医疗2.31万元；行政单位医疗1.5万元；公务员医疗补助0.81万元；医疗保障管理事务行政运行35.77万元。

3.住房保障支出3.61万元，主要是住房公积金3.61万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，完成全年预算的0。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。

1.因公出国（境）费0元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。 2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45.88万元，其中：人员经费41.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费3.92万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出45.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加11.01万元，增长32%，主要原因：一是工资调整；二是补缴保险；三是补缴公积金。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金45.88万元（其中：一般公共预算资金45.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.82分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金45.88万元，自评平均分98.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“一般公共预算”开展了部门评价，涉及资金45.88万元（其中：一般公共预算资金45.88万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，机关运行平稳。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

建议继续全额安排

4.财政评价结果。

建议继续全额安排

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区医疗保障局

第五部分   附件