目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方案，落实上级相关政策措施及地方性法规和政府规章草案。

（二）拟定全区文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文化事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游、体育活动，全区重点文化、旅游、体育、广播电视基础设施建设工作。组织全区旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全区旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全区旅游经济运行监测工作。

（四）对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游、体育市场违法行为，督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全区公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化。贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织和承办全区各类综合性体育竞赛，组织参加市以上重大体育比赛和活动。

（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

（十一）拟订文物事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定的标准和办法，并负责督促检查。

（十二）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十三）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定区重点文物保护单位的有关工作和市、省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。

（十四）负责全区文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。

（十五）负责区人大代表议案和区政协委员提案的办理工作。

二、部门决算单位构成

纳入千山区文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.千山区文化旅游和广播电视局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计352.86万元，包括：

1.财政拨款收入352.86万元，占收入总计的99.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入350.57万元，政府性基金收入2.30万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加93.02万元，增长35.80%，主要原因：一是人员工资增加；二是专项经费增加。

（二）支出总计352.86万元，包括：

1.基本支出153.54万元，占支出总计的43.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出137.37万元，对个人和家庭的补助支出3.81万元，商品和服务支出12.35万元。

2.项目支出199.33万元，占支出总计的56.49%。主要包括文化活动等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加93.02万元，增长35.80%，主要原因：一是人员工资增加；二是专项经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出352.86万元，其中：基本支出153.54万元，项目支出199.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加93.02万元，增长35.80%，主要原因：一是人员工资增加；二是专项经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的246.57%，其中：基本支出完成年初预算的156.10%，项目完成年初预算的445.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.57万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出309.16万元，占88.19%；……。

1. 文化旅游体育与传媒支出309.16万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出303.67（类）文化旅游（款）行政运行（项）112.13万元，主要是工资等支出，完成年初预算的153.35%，决算数大于年初预算数。

（2）文化活动1.60万元。

（3）旅游宣传4.98万元。

（4）其他文化和旅游支出184.96万元。

文物保护（款）5.49万元。

2.社会保障和就业支出23.65万元。

3.卫生健康支出6.88万元。

4.住房保障支出10.88万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2.30万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出即彩票公益金安排的支出。

1.用于体育事业的彩票公益金支出2.30万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是：无。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因无。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因无。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.54万元，其中：人员经费141.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费12.35万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出12.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少1.04万元，降低7.74%，主要原因是：提倡过紧日子思想，节能增效致使费用降低。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额135.76万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出135.76万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，均已封存。其他用车主要是原千山有线电视台车辆，一直封存在我局固定资产明细账上；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）4.57分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金352.84万元，自评平均分4.57分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“文化旅游管理事务经费”“办公设备购置”等5个项目开展了部门评价，涉及资金352.84万元（其中：一般公共预算资金350.55万元，政府性基金预算资金2.29万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，按时完成各项工作任务,千山区文化工作有序进行。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“文化旅游管理事务经费”、“办公设备购置”等5个项目绩效自评结果。

（1）“文化旅游管理事务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.38分。项目全年预算数为292.93万元，执行数为197.02万元，完成预算的67.26%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作办结率100%;二是工作完成及时率100%。发现的主要问题及原因：一是综合管理水平有待提高;二是依法行政能力有待加强。下一步改进措施：一是提高综合管理水平;二是加强依法行政能力。

（2）“办公设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数为3.25万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：由于财政经费紧张确保刚性支出,将此项目削减。

（3）“部门预算基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.15分。项目全年预算数为6.05万元，执行数为5.41万元，完成预算的89.45%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作办结率100%;二是工作完成及时率100%。发现的主要问题及原因：一是综合管理水平有待提高;二是依法行政能力有待加强。下一步改进措施：一是提高综合管理水平;二是加强依法行政能力。

（4）“体育专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2.7分。项目全年预算数为6.80万元，执行数为2.29万元，完成预算的33.76%。项目绩效目标完成情况：由于疫情等原因，全民健身活动及体育比赛暂缓进行，部分体育工作未完成。发现的主要问题及原因：一是综合管理水平有待提高;二是依法行政能力有待加强。下一步改进措施：一是提高综合管理水平;二是加强依法行政能力。

（5）“部门预算基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.62分。项目全年预算数为155.33万元，执行数为148.12万元，完成预算的95.36%。项目绩效目标完成情况：一是重点工作办结率100%;二是工作完成及时率100%。发现的主要问题及原因：一是综合管理水平有待提高;二是依法行政能力有待加强。下一步改进措施：一是提高综合管理水平;二是加强依法行政能力。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

总评价得分82.85。

4.财政评价结果。

总评价得分82.85。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

第五部分   附件