目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输领域法律法规规章。

（二）负责千山区区域内道路运政、农村公路路政、农村公路工程质量安全监督的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（三）负责千山区道路客货运输企业、场站、客运、城市公交、交通运输服务业、交通运输行业安全生产监督等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（四）配合相关部门查处本地区重大交通案件及联合执法工作。受理投诉案件，组织执法人员培训。

（五）负责协调组织社会车辆完成战备、公共应急突发事件交通运输等工作。

（六）依照法律、法规、规章规定应当履行的其他职责，并承担与职能相对应的责任。

（七）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）农村公路路政执法中队

（二）道路运政执法中队

（三）道路货运场站执法中队

（四）道路客运及服务业执法中队

（五）农村公路工程质量安全监督执法中队

（六）综合办公室
第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计567.9万元，包括：

1.财政拨款收入567.9万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入567.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

鞍山市千山区交通运输综合行政执法队成立于2020年12月18日。

（二）支出总计567.9万元，包括：

1.基本支出567.9万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出473.49万元，对个人和家庭的补助支出12.36万元，商品和服务支出72.37万元，资本性支出9.68万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年无对比。

（三）年末结转和结余0万元。

年末无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出567.9万元，其中：基本支出567.9万元，项目支出0万元。与上年相比，无增减。主要原因：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队成立于2020年12月18日。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出567.9万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出62.65万元，占11%；卫生健康支出19.58万元，占3.5%；交通运输支出453.68万元，占80%；住房保障支出31.99万元，占5.5% 。

1. 交通运输支出453.68万元，具体包括：

（1）人员经费371.63万元。

（2）公用经费82.05万元。

2. 社会保障和就业支出62.65万元。具体包括：

（1）养老保险支出42.66万元。

（2）职业年金支出13.23万元。

（3）退休人员取暖费0.13万元。

（4）公益性岗位支出6.63万元

3. 卫生健康支出19.58万元，医疗保险19.58万元。

4. 住房保障支出31.99万元，住房公积金31.99万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.75万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费27.75万元。

1.因公出国（境）费万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费27.75万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费开支。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费27.75万元，主要用于车辆维修、购买汽油及保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出567.9万元，其中：人员经费485.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费82.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出XX万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金60.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金23.67万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“办公楼维修”等1个项目开展了部门评价，涉及资金5万元。其中，对“办公楼维修”等项目进行三方采购评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是质量;二是进度。下一步将采取以下措施加以改进：一是保质保量;二是提高效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“服装及设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为38.2万元，执行数为9.07万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：警用设备购置完成采购，由于全国统一换装暂停采购服装。

（2）“道路扬撒和超载超限处罚执行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.85万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成绩效目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表（下载链接）辽宁省鞍山市千山区交通运输综合行政执法队