目    录

第一部分    部门概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）政治协商：针对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

（二）民主监督：针对地方法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

（三）参政议政：针对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及地方人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

政协千山区委员会办公室本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计435.03万元，包括：

1.财政拨款收入435.03万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入435.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加92.53万元，增长21.3%，主要原因：一是人员调入；二是职级并行致工资标准上调。

（二）支出总计435.03万元，包括：

1.基本支出409.03万元，占支出总计的94.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出308.67万元，对个人和家庭的补助支出68.11万元，商品和服务支出32.25万元。

2.项目支出26万元，占支出总计的5.98%。主要包括行政运行、政协会议、委员视察、其他政协事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加92.53万元，增长21.3%，主要原因：一是人员调入；二是职级并行致工资标准上调。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出435.03万元，其中：基本支出409.03万元，项目支出26万元。与上年相比，财政拨款支出增加92.53万元，增长21.3%，主要原因：一是人员调入；二是职级并行致工资标准上调。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出435.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出287.2万元，占66.02%；社会保障和就业支出105.95万元，占24.35%，卫生健康支出20.06万元，占4.61%，住房保障支出21.82万元，占5.02%。

1.一般公共服务支出287.2万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（201）政协事务（02）行政运行（01）261.2万元，主要是行政单位的基本支出，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务支出（201）政协事务（02）政协会议（04）5.69万元，主要是政协召开政治协商会议等专门会议的支出，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务支出（201）政协事务（02）委员视察（05）10.33万元，主要是政协委员展开各类视察的支出，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务支出（201）政协事务（02）委其他政协事务支出（99）9.98万元，主要是政协常委会等除上述项目以外的其他政协事务支出，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出105.95万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 行政单位离退休（01）65.73万元，主要是行政单位离退休费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）34.13万元，主要是行政单位缴纳的基本养老保险费用的支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）   机关事业单位职业年金缴费支出（06）6.09万元，主要是行政单位实际缴纳的职业年金支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出20.06万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）13.15万元，主要是财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费支出，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）6.91万元，主要是财政部门安排的公务员医疗补助，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出21.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）21.82万元，主要是行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.03万元，其中：人员经费376.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费32.25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出261.2万元，比上年增加28.26万元，增长10.82%，主要原因是人员增加、工资上涨。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金26万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“政协会议”“委员视察”“其他政协事务支出”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金26万元。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“政协会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.69万元，执行数为5.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）“委员视察”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10.33万元，执行数为10.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）“其他政协事务支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

    自评表及报告（下载链接）自评表及报告

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表（下载链接）中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市千山区委员会