目    录

第一部分    鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心概况

一、  主要职责

第二部分    鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心概况

一、主要职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家有关农业、畜牧、农机、渔业、粮食的方针政策和法律法规及省、市、区有关法规制度。为乡村振兴和乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供安全支撑和服务保障。

（二）为种植业、畜牧业、农机化、水产新技术、新品种、新模式、新装备的引进、实验、示范、推广等工作和信息咨询、农作物种业、农产品品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农用药械服务、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务保障。

（四）为促进农产品市场流通发展和招商引资等工作提供服务；为推进全区农产品加工集聚区和深加工建设提供服务保障；开展农产品加工新技术推广等工作。

（五）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作经济组织等相关工作提供服务保障。

（六）为农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

（七）为农业机械化发展和购置补贴政策落实提供服务保障。

（八）为动物疫病预防、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置及应急保障提供技术和服务保障；承担动物卫生监督及畜产品安全的监督执法工作；为水产养殖病害监测、防疫检疫提供服务保障。

（九）按照法律、法规和规章赋予的执法权限，承担农业林业综合行政执法工作和涉农案件查处工作，承担水政执法工作，为种养业投入品及农业产品生产、经营、使用各环节质量安全和粮食流通安全、农业机械安全监理工作提供综合执法保障。

（十）承担农业中等学历教育、现代农业实用人才和新型农民教育培训等工作；为现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供服务保障。

（十一）承担区委、区政府及相应部门交办的其他工作。

第二部分 鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心2020年度部门决算公开报表

表格下载链接处：（附件1）2020年度中央部门决算公开（千山区现代农业水利事业发展中心）

第三部分 鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度鞍山市千山区财政局纳入部门决算总收入2468.5万元，同比减少125.24万元，减0.05%;总支出2468.5万元，同比减少125.24万元，减0.05%;年末结转结余0.6万元。

（一）收入总计2468.5万元，包括：

1.财政拨款收入2468.5万元，其中：公共预算财政拨款收入2351.75万元，政府性基金收入116.16万元。

2.上级补助收入0万元，无此项收入。

3.事业收入0万元，无此项收入

4.经营收入0万元，无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，无此项收入。

6.其他收入0万元，无此项收入

7.用事业基金弥补收支差额0万元，无此项收入。

8.上年结转和结余0.6万元，主要是项目等。

（二）支出总计2468.5万元，包括：

1.基本支出1616.56万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1476.29万元，对个人和家庭的补助支出48.27万元，商品和服务支出92万元，资本性支出0万元。

2.项目支出851.34万元，主要包括科技转化与推广，病虫害控制、水利等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，无此项业务支出。

4.经营支出0万元，无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，无此项业务支出。

（三）年末结转和结余0.6万元

主要是项目质保金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出2468.5万元，其中：基本支出1616.56万元，项目支出851.34万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出2468.5万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出164.49万元，卫生健康支出55.64万元，农林水事务支出2154.52万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出91.48万元，抗疫特别国债安排支出1.78万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，无此项支出。

（2）一般行政管理事务0万元，无此项支出。

（3）预算改革业务0万元，无此项支出。

（4）财政国库业务0万元，无此项支出。

（5）信息化建设0万元，无此项支出。

（6）事业运行0万元，无此项支出。

（7）其他财政事务支出0万元，无此项支出。

（8）其他一般公共服务0万元，无此项支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术0万元，无此项支出。

3. 社会保障和就业支出164.49万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，无此项支出。

（2）事业单位离退休16.46万元，主要是离退休人员费用等支出。

4.卫生健康支出55.64万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，无此项支出。

（2）事业单位医疗55.64万元。

（3）其他医疗卫生支出0万元，无此项支出。

5. 农林水事务支出2154.52万元，包括：

其他农业支出2154.52万元，主要是农业项目等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，无此项支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，无此项支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，无此项支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，无此项支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，无此项支出。

10. 住房保障支出91.48万元，包括：

住房公积金91.48万元，主要是职工公积金等支出。

11. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，无此项支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出17.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费17.97万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少1.27万元，下降0.07%，主要是车辆报废减少等原因。

1.因公出国（境）费0万元，无此项支出，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，无此项支出，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费17.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.97万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年财政局机关运行经费支出0万元，无此项支出

（二）政府采购支出情况

2020年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元

，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农业水利中心共有车辆20辆，其中：副科级以上领导干部用车0辆，一般公务用车20辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

    （四）预算绩效评价开展情况

 2020年农业水利事业发展中心无全区重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。