目    录

第一部分    鞍山市千山区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    鞍山市千山区残疾人联合会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分  千山区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 千山区残疾人联合会概况

一、单位主要职责

千山区残疾人联合会是区委、区政府直接管理的群团组织，具有政治代表、公益服务、事业管理三种职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。开展残疾人维权、文化、就业、体育、辅助器具供应、社会服务等工作，协助区政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务和各类残疾人专门组织进行指导和管理。

二、千山区残疾人就业管理办公室是区委、区政府、区残联直接管理的全额拨款事业单位，负责贯彻执行关于残疾人劳动教育、就业、社会保障工作的各项方针政策和规定；负责全区残疾人就业保障金的收缴、审核、管理工作、残疾人职业技能培训工作、扶持农村残疾人生产、生活等工作。

二、部门预算单位构成

千山区残疾人联合会本级

千山区残疾人就业管理办公室

第二部分 千山区残疾人联合会部门预算公开表

表格下载链接处：（附件1）2020年度中央部门决算公开表样

第三部分 千山区残疾人联合会200年部门预算情况说明

一、关于千山区残疾人联合会200年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，千山区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。千山区残疾人联合会2019年收支总预算187.82万元。

   收入预算增减情况。2020年，千山区残疾人联合会部门收入预算215.60万元，比上年增加27.78万元，增长14.79%，其中：财政拨款收入215.60万元，同比增加27.78万元，增长14.79 %；收入同比增长的主要原因：由于2020人员工资补发.由于疫情支出增加，由于残疾人康复支出增加。

   支出预算增减情况。2020年，千山区残疾人联合会部门预算总支出215.60万元，同比增加支出27.78万元，增长14.79%，其中：基本支出增加22.62万元，增加56.94%；项目支出增加5.16万元，增长3.48%。增加支出主要原因：由于2020人员工资补发.由于疫情支出增加，由于残疾人康复支出增加。

二、关于千山区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况说明

千山区残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算215.6万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入215.6万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出177.35万元、残疾人事业支出172.46万元；卫生健康支出3.63万元”住房保障支出3.86万元。其他支出30.58万元。抗疫特别国债支出0.18万元。按支出类型包括:基本支出62.34万元，项目支出153.26万元。

财政拨款收入预算增减情况。2020年，千山区残疾人联合会部门财政拨款收入预算215.62万元，比上年增加了27.78万元，增长14.79%

   财政拨款支出预算增减情况。2020年，千山区残疾人联合会财政拨款支出215.6万元，同比增加支出27.78万元，增长14.79%，其中基本支出增加22.62万元，增加56.94%；项目支出增加5.16万元，增长3.48%。增加支出主要原因：由于2020人员工资补发.由于疫情支出增加，由于残疾人康复支出增加。

三、关于千山区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

千山区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出62.34万元，其中工资福利支出49.44万元，商品和服务支出12.32万元，对个人和家庭补助支出0.58万元。

人员经费57.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于千山区残疾人联合会2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年千山区残疾人联合会机关运行经费预算为215.6万元。

（二）政府采购情况

200年政府采购预算拨款0万元。

（三）政府购买服务情况

200年政府购买服务预算拨款0万元。

千山区残疾人联合会及所千山区残疾人就业管理办公室

（四）预算绩效情况

200年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、政府采购、购买服务、项目支出绩效目标情况表，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府采购支出、政府购买服务支出预算表、项目支出绩效目标情况表”六张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。