目    录

第一部分    鞍山市千山区科学技术协会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    鞍山市千山区科学技术协会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    鞍山市千山区科学技术协会2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 鞍山市千山区科学技术协会概况

一、主要职责

（一）搞好基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设，利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。

（二）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（三）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展与知识创新。

（四）普及科学知识，推广先进技术。按照国家有关科普工作的法律、方针、规划，拟定全区科协系统科普工作的具体计划并组织实施。

（五）引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往与联系。

（七）以全国科普日、科技周、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化

（八）配合区反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧、迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）完成区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

纳入鞍山市千山区财政局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市千山区科学技术协会

第二部分 鞍山市千山区科学技术协会2020年度部门决算公开报表

表格下载链接处：2020年度 千山区科学技术协会部门决算公开报表

第三部分 鞍山市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2020年度鞍山市千山区科学技术协会纳入部门决算总收入81.34万元，同比增加5.46万元，增7.19%;总支出81.34万元，同比增加5.46万元，增7.19%;年末结转结余…万元。

（一）收入总计81.34万元，包括：

1.财政拨款收入81.34万元，其中：公共预算财政拨款收入81.34万元，政府性基金收入…万元。

2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。

3.事业收入…万元，主要是…等收入。

4.经营收入…万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。

6.其他收入…万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。

8.上年结转和结余…万元，主要是…等。

（二）支出总计81.34万元，包括：

1.基本支出76.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出69.51万元，对个人和家庭的补助支出0.23万元，商品和服务支出6.18万元。

2.项目支出4.94万元，主要包括科学技术普及等业务支出。

3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余…万元

主要是…等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市千山区科学技术协会2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出81.34万元，其中：基本支出76.4万元，项目支出4.94万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出81.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出62.63万元，科学技术支出4.94万元，社会保障和就业支出5.43万元，医疗卫生支出4.04万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探电力信息等事务支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等事务支出…万元，住房保障支出4.3万元，其他支出…万元。

1. 一般公共服务支出62.63万元，包括：

（1）行政运行62.63万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。

（6）事业运行…万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出4.94万元，包括：

其他科学技术支出4.94万元，主要是科普活动及宣传等支出。

3. 社会保障和就业支出5.43万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.48万元，主要是离退休取暖费支出.

（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。

4.医疗卫生支出4.04万元，包括：

（1）行政单位医疗4.04万元，主要是职工医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。

5. 农林水事务支出…万元，包括：

其他农业支出…万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出…万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出…万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：

其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。

10. 住房保障支出4.3万元，包括：

住房公积金4.3万元，主要是…等支出。

11. 其他支出…万元，包括：

其他支出…万元，主要是…等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费…万元。2020年度“三公”经费支出比2018年减少（增加）…万元，下降（增长）…%，主要是…等原因。

1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2020年参加出国（境）团组…个，累计…人次。

2.公务接待费…万元，主要用于…等，2020年国内公务接待累计…批次，…人，…万元。

3.公务用车购置及运行维护费…万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费…万元。2020年购置公务用车…辆，年末公务用车保有量…辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出76.4万元，其中：人员经费70.22万元，主要包括基本工资23.94万元、津贴补贴12.37万元、奖金19.86万元、其他社会保障缴费4.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金4.30万元、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出0.7万元；日常公用经费6.18万元，主要包括办公费1万元、印刷费0.42万元、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费0.77万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年科协机关运行经费支出62.63万元，比2019年增加16.08万元，增长25.7%，主要原因是指标调整。

（二）政府采购支出情况

2020年科协政府采购支出总额…万元，其中：政府采购货物支出…万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出…万元。授予中小企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的…%，其中：授予小微企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的…%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，科协共有车辆…辆，其中：副科级以上领导干部用车…辆，一般公务用车…辆，一般执法执勤用车…辆，特种专业技术用车…辆，其他用车…辆；单位价值100万元以上大型设备…台（套）。

    （四）预算绩效评价开展情况

 2020年科学技术协会无全区重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。