目录
第一部分鞍山市千山区教育局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分鞍山市千山区教育局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
第三部分鞍山市千山区教育局2019年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分鞍山市千山区教育局概况
一、主要职责
千山区教育局是千山区政府主管全区教育工作的职能部门。其主要职责是：
1、贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2、负责管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。
3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。
4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。
5、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理,提高教育投资效益。
6、负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理，按照干部管理权限，做好所属学校领导的聘任工作。
7、负责全区各类学校的招生工作。
8、规划并协调教育系统的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。
9、负责区内民办学校的审批、管理和指导工作。
10、负责全区教育系统的党风廉政建设。
11、承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
纳入鞍山市千山区教育局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.千山区教育局本级
2.千山区教师进修学校
3.鞍山市第十三中学
4.鞍山市矿山高级中学
5.鞍山市东矿中学
6.鞍山市千山区东矿小学
7.鞍山市千山区旧堡小学
8.鞍山市千山区运修小学
9.鞍山市千山区中心幼儿园
第二部分鞍山市千山区教育局2019年度部门决算
公开报表
第三部分鞍山市千山区教育局2019年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年度鞍山市千山区教育局纳入部门决算总收入14058.03万元，同比增加1591.36万元，增12%;总支出14058.03万元，同比增加1591.36万元，增12%;年末结转结余0万元。
（一）收入总计14058.03万元，包括：
1.财政拨款收入13621.60万元，其中：公共预算财政拨款收入13621.60万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入436.43万元，主要是高中学费等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计14058.03万元，包括：
1.基本支出7,240.43万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5,235.67万元，对个人和家庭的补助支出239.32万元，商品和服务支出1711.71万元，资本性支出53.73。
2.项目支出6,817.60万元，主要包括教育管理、普通教育、教育附加费、其他教育等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映鞍山市千山区教育局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出13,621.60万元，其中：基本支出6,804.00万元，项目支出6,817.60万元。
（二）具体情况
2019年度财政拨款支出13,621.60万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出87.58万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元，教育支出13,534.02万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行…万元，主要是…等支出。
（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。
（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。
（6）事业运行…万元，主要是…等支出。
（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出87.58万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.16万元，主要是取暖费等支出。
（2）事业单位离退休78.47万元，主要是基层学校离退休人员支出等支出。
（3）社会保险补贴2.43万元，公益性岗位补贴3.52万元。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗…万元，主要是…等支出。
（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出…万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出0万元，包括：
住房公积金…万元，主要是…等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出…万元，主要是…等支出。
12. 教育支出1132.84万元。包括：
教育管理事务、普通教育、教育附加费、其他教育等业务支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费16.44万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加4.64万元，增长39%，主要是车辆老化，维修项目增加等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2019年国内公务接待累计…批次，…人，…万元。
3.公务用车购置及运行维护费16.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.44万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年教育局机关运行经费支出344.55万元，比2018年增加104.92万元，增长43%，主要原因是2018年下半年没拨款，支出在2019年清账。
（二）政府采购支出情况
2019年教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出…万元，政府采购工程支出…万元，政府采购服务支出…万元。授予中小企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的…%，其中：授予小微企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的…%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，教育局共有车辆6辆，其中：副科级以上领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效评价开展情况
2019年教育局无全区重点绩效评价项目。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。