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    鞍山市东鞍山矿中学2019年度部门决算
    时间:2020-08-13 10-45来源:作者:点击:


        


    第一部分    鞍山市东鞍山矿中学概况

    主要职责

    部门决算单位构成

    第二部分    鞍山市东鞍山矿中学2019年度部门决算报表

    一、2019年度收入支出决算总表

    二、2019年度收入决算表

    三、2019年度支出决算表

    四、2019年度财政拨款收入支出决算表

    五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    第三部分    鞍山市东鞍山矿中学2019年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释


    第一部分 鞍山市东鞍山矿中学概况

    一、主要职责

    实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。

    二、机构设置情况

    1.校级领导4人

    2.专任教师44人,其中高级教师38人,中级教师6人,其他人员1人

    4.学生25人


    第二部分 鞍山市东鞍山矿中学2019年度部门决算

    公开报表

    2019决算公开东矿中学


       



    收入支出决算总













    公开01表





    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学




    金额单位:万元





    收入
    支出









    项目
    行次
    金额
    项目
    行次
    金额





    栏次

    1
    栏次

    2





    一、一般公共预算财政拨款收入
    1
    464.95
    一、一般公共服务支出
    29
    0.00





    二、政府性基金预算财政拨款收入
    2
    0.00
    二、外交支出
    30
    0.00





    三、上级补助收入
    3
    0.00
    三、国防支出
    31
    0.00





    四、事业收入
    4
    0.00
    四、公共安全支出
    32
    0.00





    五、经营收入
    5
    0.00
    五、教育支出
    33
    455.39





    六、附属单位上缴收入
    6
    0.00
    六、科学技术支出
    34
    0.00





    七、其他收入
    7
    0.00
    七、文化旅游体育与传媒支出
    35
    0.00






    8

    八、社会保障和就业支出
    36
    9.56






    9

    九、卫生健康支出
    37
    0.00






    10

    十、节能环保支出
    38
    0.00






    11

    十一、城乡社区支出
    39
    0.00






    12

    十二、农林水支出
    40
    0.00






    13

    十三、交通运输支出
    41
    0.00






    14

    十四、资源勘探信息等支出
    42
    0.00






    15

    十五、商业服务业等支出
    43
    0.00






    16

    十六、金融支出
    44
    0.00






    17

    十七、援助其他地区支出
    45
    0.00






    18

    十八、自然资源海洋气象等支出
    46
    0.00






    19

    十九、住房保障支出
    47
    0.00






    20

    二十、粮油物资储备支出
    48
    0.00






    21

    二十一、灾害防治及应急管理支出
    49
    0.00






    22

    二十二、其他支出
    50
    0.00






    23


    51






    本年收入合计
    24
    464.95
    本年支出合计
    52
    464.95





    用事业基金弥补收支差额
    25
    0.00
    结余分配
    53
    0.00





    年初结转和结余
    26
    0.00
    年末结转和结余
    54
    0.00






    27


    55






    总计
    28
    464.95
    总计
    56
    464.95











    收入决算表














    公开02表
    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学









    金额单位:万元
    项目
    本年收入合计
    财政拨款收入
    上级补助收入
    事业收入
    经营收入
    附属单位上缴收入
    其他收入



    功能分类科目编码
    科目名称































    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7



    合计
    464.95
    464.95
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00



    205
    教育支出
    455.39
    455.39
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00


    20502
    普通教育
    455.39
    455.39
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00


    2050203
      初中教育
    455.39
    455.39
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00


    208
    社会保障和就业支出
    9.56
    9.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00


    20805
    行政事业单位离退休
    9.56
    9.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00


    2080502
      事业单位离退休
    9.56
    9.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00



















































    支出决算表














    公开03表

    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学








    金额单位:万元

    项目
    本年支出合计
    基本支出
    项目支出
    上缴上级支出
    经营支出
    对附属单位补助支出




    功能分类科目编码
    科目名称































    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6




    合计
    464.95
    459.00
    5.95
    0.00
    0.00
    0.00




    205
    教育支出
    455.39
    449.44
    5.95
    0.00
    0.00
    0.00



    20502
    普通教育
    455.39
    449.44
    5.95
    0.00
    0.00
    0.00



    2050203
      初中教育
    455.39
    449.44
    5.95
    0.00
    0.00
    0.00



    208
    社会保障和就业支出
    9.56
    9.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00



    20805
    行政事业单位离退休
    9.56
    9.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00



    2080502
      事业单位离退休
    9.56
    9.56
    0.00
    0.00
    0.00
    0.00



















































    财政拨款收入支出决算总表











    公开04表
    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学






    金额单位:万元
    收     入
    支     出






    项目
    行次
    金额
    项目
    行次
    合计
    一般公共预算财政拨款
    政府性基金预算财政拨款








    栏次

    1
    栏次

    2
    3
    4
    一、一般公共预算财政拨款
    1
    464.95
    一、一般公共服务支出
    30
    0.00
    0.00
    0.00
    二、政府性基金预算财政拨款
    2
    0.00
    二、外交支出
    31
    0.00
    0.00
    0.00

    3

    三、国防支出
    32
    0.00
    0.00
    0.00

    4

    四、公共安全支出
    33
    0.00
    0.00
    0.00

    5

    五、教育支出
    34
    455.39
    455.39
    0.00

    6

    六、科学技术支出
    35
    0.00
    0.00
    0.00

    7

    七、文化旅游体育与传媒支出
    36
    0.00
    0.00
    0.00

    8

    八、社会保障和就业支出
    37
    9.56
    9.56
    0.00

    9

    九、卫生健康支出
    38
    0.00
    0.00
    0.00

    10

    十、节能环保支出
    39
    0.00
    0.00
    0.00

    11

    十一、城乡社区支出
    40
    0.00
    0.00
    0.00

    12

    十二、农林水支出
    41
    0.00
    0.00
    0.00

    13

    十三、交通运输支出
    42
    0.00
    0.00
    0.00

    14

    十四、资源勘探信息等支出
    43
    0.00
    0.00
    0.00

    15

    十五、商业服务业等支出
    44
    0.00
    0.00
    0.00

    16

    十六、金融支出
    45
    0.00
    0.00
    0.00

    17

    十七、援助其他地区支出
    46
    0.00
    0.00
    0.00

    18

    十八、自然资源海洋气象等支出
    47
    0.00
    0.00
    0.00

    19

    十九、住房保障支出
    48
    0.00
    0.00
    0.00

    20

    二十、粮油物资储备支出
    49
    0.00
    0.00
    0.00

    21

    二十一、灾害防治及应急管理支出
    50
    0.00
    0.00
    0.00

    22

    二十二、其他支出
    51
    0.00
    0.00
    0.00

    23


    52



    本年收入合计
    24
    464.95
    本年支出合计
    53
    464.95
    464.95
    0.00
    年初财政拨款结转和结余
    25
    0.00
    年末财政拨款结转和结余
    54
    0.00
    0.00
    0.00
    一、一般公共预算财政拨款
    26
    0.00

    55



    二、政府性基金预算财政拨款
    27
    0.00

    56




    28


    57



    总计
    29
    464.95
    总计
    58
    464.95
    464.95
    0.00




    一般公共预算财政拨款支出决算表









    公开05表

    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学





    金额单位:万元

    项目
    本年支出






    功能分类科目编码
    科目名称
    小计
    基本支出
    项目支出



















    栏次
    1
    2
    3




    合计
    464.95
    459.00
    5.95




    205
    教育支出
    455.39
    449.44
    5.95



    20502
    普通教育
    455.39
    449.44
    5.95



    2050203
      初中教育
    455.39
    449.44
    5.95



    208
    社会保障和就业支出
    9.56
    9.56
    0.00



    20805
    行政事业单位离退休
    9.56
    9.56
    0.00



    2080502
      事业单位离退休
    9.56
    9.56
    0.00








































    一般公共预算财政拨款基本支出决算表












    公开06表
    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学







    金额单位:万元
    人员经费
    公用经费







    科目编码
    科目名称
    决算数
    科目编码
    科目名称
    决算数
    科目编码
    科目名称
    决算数









    301
    工资福利支出
    392.63
    302
    商品和服务支出
    43.72
    307
    债务利息及费用支出
    0.00
    30101
      基本工资
    282.59
    30201
      办公费
    6.54
    30701
      国内债务付息
    0.00
    30102
      津贴补贴
    109.42
    30202
      印刷费
    0.00
    30702
      国外债务付息
    0.00
    30103
      奖金
    0.00
    30203
      咨询费
    0.00
    310
    资本性支出
    0.00
    30106
      伙食补助费
    0.00
    30204
      手续费
    0.00
    31001
      房屋建筑物购建
    0.00
    30107
      绩效工资
    0.00
    30205
      水费
    0.94
    31002
      办公设备购置
    0.00
    30108
      机关事业单位基本养老保险缴费
    0.00
    30206
      电费
    3.57
    31003
      专用设备购置
    0.00
    30109
      职业年金缴费
    0.00
    30207
      邮电费
    0.75
    31005
      基础设施建设
    0.00
    30110
      职工基本医疗保险缴费
    0.00
    30208
      取暖费
    13.06
    31006
      大型修缮
    0.00
    30111
      公务员医疗补助缴费
    0.00
    30209
      物业管理费
    0.00
    31007
      信息网络及软件购置更新
    0.00
    30112
      其他社会保障缴费
    0.62
    30211
      差旅费
    0.06
    31008
      物资储备
    0.00
    30113
      住房公积金
    0.00
    30212
      因公出国(境)费用
    0.00
    31009
      土地补偿
    0.00
    30114
      医疗费
    0.00
    30213
      维修(护)费
    1.50
    31010
      安置补助
    0.00
    30199
      其他工资福利支出
    0.00
    30214
      租赁费
    1.50
    31011
      地上附着物和青苗补偿
    0.00
    303
    对个人和家庭的补助
    22.65
    30215
      会议费
    0.00
    31012
      拆迁补偿
    0.00
    30301
      离休费
    0.00
    30216
      培训费
    0.00
    31013
      公务用车购置
    0.00
    30302
      退休费
    9.56
    30217
      公务接待费
    0.00
    31019
      其他交通工具购置
    0.00
    30303
      退职(役)费
    0.00
    30218
      专用材料费
    0.00
    31021
      文物和陈列品购置
    0.00
    30304
      抚恤金
    11.50
    30224
      被装购置费
    0.00
    31022
      无形资产购置
    0.00
    30305
      生活补助
    0.00
    30225
      专用燃料费
    0.00
    31099
      其他资本性支出
    0.00
    30306
      救济费
    0.00
    30226
      劳务费
    8.52
    399
    其他支出
    0.00
    30307
      医疗费补助
    0.00
    30227
      委托业务费
    0.18
    39906
      赠与
    0.00
    30308
      助学金
    0.00
    30228
      工会经费
    7.10
    39907
      国家赔偿费用支出
    0.00
    30309
      奖励金
    0.00
    30229
      福利费
    0.00
    39908
      对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
    0.00
    30310
      个人农业生产补贴
    0.00
    30231
      公务用车运行维护费
    0.00
    39999
      其他支出
    0.00
    30399
      其他对个人和家庭的补助
    1.59
    30239
      其他交通费用
    0.00






    30240
      税金及附加费用
    0.00






    30299
      其他商品和服务支出
    0.00



    人员经费合计
    415.28
    公用经费合计
    43.72











    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

















    公开07表
    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学










    金额单位:万元
    预算数
    决算数










    合计
    因公出国(境)费
    公务用车购置及运行费
    公务接待费
    合计
    因公出国(境)费
    公务用车购置及运行费
    公务接待费






    小计
    公务用车购置费
    公务用车运行费



    小计
    公务用车购置费
    公务用车运行费

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12


















    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













    公开08表
    部门:辽宁省鞍山市东鞍山东矿中学








    金额单位:万元
    项目
    年初结转和结余
    本年收入
    本年支出
    年末结转和结余





    功能分类科目编码
    科目名称


    小计
    基本支出
    项目支出























    栏次
    1
    2
    3
    4
    5
    6



    合计






































































    第三部分 鞍山市东鞍山矿中学2019年度部门决算

    情况说明


    一、收入支出决算总体情况

    2019年度鞍山市东鞍山矿中学纳入部门决算总收入464.95万元,同比增加18.7万元,增0.4%;总支出464.95万元,同比增加18.7万元,增0.4%;年末结转结余0万元。

    (一)收入总计464.95万元,包括:

    1.财政拨款收入464.95万元,其中:公共预算财政拨款收入464.95万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入0万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余0万元。

    (二)支出总计464.95万元,包括:

    1.基本支出459万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出392.63万元,对个人和家庭的补助支出22.65万元,商品和服务支出43.72万元。

    2.项目支出5.95万元,主要校舍修缮等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    (三)年末结转和结余0万元

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映鞍山市东鞍山矿中学2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出464.95万元,其中:基本支出459万元,项目支出5.95万元。

    (二)具体情况

    2019年度财政拨款支出464.95万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,教育支出455.39万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出9.56万元,医疗卫生支出0万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出0万元,其他支出0万元。

    1. 一般公共服务支出0万元,

    2. 教育支出455.39万元,包括:

    普通教育初中教育455.39万元,主要初中教育支出。

    3.科学技术支出0万元。

    4. 社会保障和就业支出9.56万元,包括:

    事业单位离退休9.56万元,主要是事业单位离退休支出。

    5.医疗卫生支出0万元。

    6. 农林水事务支出0万元。

    7. 交通运输支出0万元。

    8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

    9.商业服务业等事务支出0万元。

    10. 国土资源气象等事务支出0万元。

    11. 住房保障支出0万元。

    12. 其他支出0万元。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2019年度“三公”经费支出比2018年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    1.因公出国(境)费0万元。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年机关运行经费支出0万元。

    (二)政府采购支出情况

    2019年政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,东鞍山矿中学共有车辆0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

        (四)预算绩效评价开展情况

    2019年无绩效评价项目。

    第四部分 名词解释


    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

    23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

    28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

    32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

    33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。