第一部分 千山区人大常委会机关概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 千山区人大常委会机关2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收支预算总表（分单位）

三、2019年部门收入预算总表

四、2019年部门支出预算总表

五、2019年部门支出预算总表（按功能科目）

六、2019年部门支出预算总表 (按政府经济分类)

七、2019年部门支出预算总表（按部门经济分类）

八、2019年部门一般公共预算支出表

九、2019年财政拨款预算支出表

十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十三、2019年部门纳入专户管理的行政事业性收费预算支出表

十四、2019年部门一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

十五、2019年部门一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十七、2019年部门项目支出预算表

十八、2019年部门项目支出－债务支出预算明细表

十九、2019年部门政府采购支出预算表

二十、2019年部门政府购买服务支出预算表

二十一、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十二、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 千山区人大常委会机关2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 千山区人大常委会机关概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证本区计划和本区预算的执行；

（二）审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

（三）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

（五）选举区长、副区长；

（六）选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该人民代表大会常务委员会批准；

（七）选举上一级人民代表大会代表；

（八）听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

（九）听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

（十）改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（十三）保护各种经济组织的合法权益；

（十四）保障少数民族的权利；

（十五）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

二、部门预算单位构成

千山区人大常委会机关

（一）  办公室

（二）  人事代表选举工作委员会

（三）  备案审查工作委员会

（四）  内务司法工作委员会

（五）  财政经济工作委员会

（六）  教育科学文化卫生工作委员会

（七）  环境资源城乡建设工作委员会

（八）  农业与农村工作委员会

第二部分 千山区人大常委会机关预算公开表

表格下载链接处：2019年部门预算和“三公”经费预算公开表_(103001001)千山区人大常委会行政

第三部分 千山区人大常委会机关2019年部门预算情况说明

一、关于千山区人大常委会机关2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，千山区人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。千山区人大常委会机关2019年收支总预算362.61万元。

收入预算增减情况。2019年，千山区人大常委会机关收入预算362.61万元，比上年减少45.06万元，减少11.05 %，其中：财政拨款收入 362.61万元，同比减少 45.06万元，减少11.05 %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。收入同比减少的主要原因是人员工资调整导致预算有所减少。

支出预算增减情况。2019年，千山区人大常委会预算总支出 362.61万元，同比减少支出45.06万元，减少11.05 %，其中：基本支出减少45.06万元，减少11.05%；项目支出增加0万元，增长 0%。减少支出的主要原因是人员经费支出减少。

二、关于千山区人大常委会机关2019年财政拨款收支预算情况说明

千山区人大常委会机关2019年财政拨款收支总预算362.61万元，收入预算为一般公共预算拨款，无行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入362.61万元，行政事业性收费 0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出261.86万元、社会保障和就业支出62.16万元、医疗卫生与计划生育支出18.31万元、其他财政对社会保险基金的补助0.31万元、住房保障支出19.97万元；按经济支出包括:工资福利支出254.26万元，商品和服务支出84.94万元，设备购置3.5万元，对个人和家庭的补助19.91万元。

财政拨款收入预算增减情况。2019年，千山区人大常委会机关财政拨款收入预算362.61万元，比上年减少45.06万元，减少11.05%。财政拨款收入同比减少的主要原因是人员工资调整导致预算有所减少。

财政拨款支出预算增减情况。2019年，千山区人大财政拨款支出362.61万元，同比减少45.06万元，减少11.05 %其中：基本支出减少45.06万元，减少11.05%；项目支出增加0万元，增长0%。减少支出的主要原因是人员经费支出减少。

三、关于千山区人大2019年一般公共预算基本支出情况说明

千山区人大2019年一般公共预算基本支出362.61万元，其中工资福利支出254.26万元，商品和服务支出27.44万元，对个人和家庭补助支出19.91万元，项目支出61万元。

人员经费254.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（生活性补贴、工作性补贴、在职个人取暖费、电话补助等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、超限额补充医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费等。

商品和服务支出27.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助支出19.91万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、独生子女费、托儿费和其他对个人和家庭补助支出。

四、关于千山区人大常委会机关2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元。2019年预算数比2017年预算数减少0.14万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少 0.14万元。主要是按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革，从而进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费，压缩公务接待费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年千山区人大常委会机关运行经费预算为362.61万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算拨款3.5万元，其中：购置设备3.5万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算拨款0万元，其中：0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2017年12月，千山区人大常委会机关共有车辆 0   辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0  辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、购买服务，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。